Relação de Compras

Página: 4

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

deste Município.

2262

2.04

2031

3390.30.00

HELIO MENDES RIOS

02691522/0001-02

1.373,08

01/11/04

08/11/04

3790

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de pecas 

para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2263

2.04

2031

3390.30.00

J & J REGIONAL DE GAS LTDA - ME

02146663/0003-06

3.665,00

01/09/04

08/11/04

3791

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 

para manutencao das cantinas das escolas deste Municipio 

15-Outras Despesas

FUNDEF

2264

2.04

2031

3390.30.00

MARIA MARGARETE RIOS 

03876368/0001-06

1.365,00

01/09/04

08/11/04

3792

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

15-Outras Despesas

FUNDEF

2265

2.04

2031

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

1.506,60

01/09/04

08/11/04

3793

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de  

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2266

2.04

2031

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/001-60

1.300,00

27/08/04

08/11/04

3794

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: para manutencao do setor

10-Aquis. de Material Permanente

FUNDEF

2267

2.04

2031

3390.30.00

VITALMIRA R DOS SANTOS & CIA 

04586223/0001-33

985,00

09/09/04

08/11/04

3795

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2268

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

100,35

01/10/04

08/11/04

3796

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2269

2.04

2031

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA - ME

05990801/0001-65

1.847,50

01/09/04

08/11/04

3797

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2270

2.04

2031

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

300,00

01/10/04

08/11/04

3798

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2272

2.04

2031

3390.30.00

ADRI COMERCIO E TRANSPORTE DE 

18768403/0001-27

1.382,00

01/09/04

08/11/04

3800

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de GLP 

para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2273

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

813,00

24/09/04

08/11/04

3801

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2274

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 

13641998/0001-55

1.020,60

12/05/04

08/11/04

3802

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2275

2.04

2031

3390.30.00

JORLANDO PEREIRA RIOS

34359638/0001-35

761,00

15/09/04

08/11/04

3803

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

15-Outras Despesas

FUNDEF

2276

2.04

2031

3390.30.00

SANDORVAL SOARES MAGALHAES

34280628/0001-00

640,00

01/09/04

08/11/04

3804

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

15-Outras Despesas

FUNDEF